《區(qū)審計局關(guān)于清波街道辦事處的審計決定》下發(fā)后，街道辦事處高度重視、周密部署、迅速行動，全面深入地開展了《審計決定》的整改落實工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、整改工作基本情況

(一)高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，抓實審計整改工作。

街道辦事處班子高度重視《審計決定》整改工作，將審計整改作為全面深化從嚴治黨的重要舉措，街道主要領(lǐng)導(dǎo)第一時間召開專題會議，研究整改方案，力求整改實效。一是迅速成立了審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負責(zé)人任組長，先后兩次召開專題會議，專題審議整改方案和審計決定執(zhí)行情況的報告;二是審核把關(guān)分管領(lǐng)域的審計整改情況，確保各項審計整改任務(wù)要求落實到位;三是切實把審計整改工作與落實全面從嚴治黨要求相結(jié)合，在兌現(xiàn)整改承諾上下工夫，把審計整改抓緊、抓細、抓實、抓到位。

(二)明確任務(wù)，全面整改，確保整改落實到位。

對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，街道辦事處按照立行立改的原則狠抓整改。制定《審計問題整改任務(wù)分解表》，將《審計決定》提出的7個問題、3個方面的審計建議全面納入整改范圍，列出整改任務(wù)清單、時間清單、責(zé)任人清單，分階段推進整改工作，逐項對照檢查，逐項整改落實，查源頭、查原因、查責(zé)任、查后果。整改期間，各科室強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，做好本條線的審計整改、責(zé)任分析，通過加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、修訂完善制度、建立健全機制、強化監(jiān)控分析核查，加強對系統(tǒng)性、普遍性問題的源頭治理，對審計發(fā)現(xiàn)問題一一進行核實、糾正和落實。

(三)舉一反三，源頭治理，助推管理提質(zhì)發(fā)展。

街道辦事處切實將審計整改工作作為從嚴治黨能力再增強、紀律作風(fēng)再改進、發(fā)展水平再提高的過程，強調(diào)治標與治本相統(tǒng)一，治當(dāng)前與管長遠相結(jié)合。針對所有審計發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三開展全面自查，進一步擴大審計整改成果。注重把整改問題與強化長遠制度建設(shè)相結(jié)合，整改突出問題與查找根源相結(jié)合，特別是對于帶有普遍性、屢查屢犯的問題，從制度、管理和機制上深入分析原因，及時清理不合理的制度和規(guī)則，提出完善措施，并形成長效機制，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。

截至目前，對《審計決定》提出的7個問題，均已整改。

二、 審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

(一)小型建設(shè)項目招標管理不規(guī)范。

整改情況：已整改。

整改措施：一是嚴格執(zhí)行《政府采購非招標采購方式管理辦法》的規(guī)定，組成街道內(nèi)部招標小組評審確定施工單位，進一步完善招標小組成員，并嚴格執(zhí)行競爭性談判小組或者詢價小組由采購人代表和評審專家共3人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于競爭性談判小組或者詢價小組成員總數(shù)的2/3的規(guī)定。二是進一步完善《清波街道小型建設(shè)項目、小型非政府采購項目監(jiān)督管理若干規(guī)定》，并接受區(qū)小型建設(shè)管理中心的指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

(二)內(nèi)部控制制度不夠健全有效。

整改情況：已整改。

整改措施：一是完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，進一步完善《清波街道財務(wù)報銷管理規(guī)定》、《清波街道房產(chǎn)管理辦法(試行)》等內(nèi)部控制制度。二是加強內(nèi)部控制制度建設(shè)，制定《清波街道內(nèi)部控制管理規(guī)定》。

(三)政府采購執(zhí)行不夠規(guī)范。

整改情況：已整改。

整改措施：嚴格按照《浙江省政府集中采購目錄及標準》的要求，規(guī)范物資采購流程和管理，加強財務(wù)人員和科室經(jīng)辦人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，執(zhí)行政府定點采購的規(guī)定。

(四)準物業(yè)管理用房使用不夠規(guī)范。

整改情況：已整改。

整改措施：一是加強制度建設(shè)，制定《清波街道房產(chǎn)管理辦法(試行)》，加強街道房產(chǎn)管理，使街道房屋資產(chǎn)得到有效利用;二是注重實效，挖掘創(chuàng)投空間，做好招商引資和為企服務(wù)工作;三是加強防控，動態(tài)管理，提高辦公房使用率。

(五)生態(tài)環(huán)保工作需進一步加強。

整改情況：已整改。

整改措施：一是將生態(tài)文明建設(shè)工作納入街道工作年度工作計劃，統(tǒng)籌安排年度生態(tài)文明建設(shè)工作任務(wù)，確保完成年度目標任務(wù)。二是建立環(huán)保臺賬制度，各項環(huán)境保護建設(shè)工作都進行臺賬管理備案，確保生態(tài)環(huán)保工作有序推進。

(六)發(fā)放引薦獎績效低下。

整改情況：已整改。

整改措施：嚴格按照《杭州市XX區(qū)人民政府關(guān)于進一步規(guī)范招商引資引薦人獎勵的若干意見》(上政〔2011〕2號)文件要求，對符合條件的企業(yè)，按照規(guī)定的扶持補助內(nèi)容和標準執(zhí)行，規(guī)范操作程序，落實“每半年兌現(xiàn)一次”的規(guī)定，對引薦獎的發(fā)放嚴格把關(guān)。

(七)個別招商優(yōu)惠政策效益不夠明顯。

整改情況：已整改。

整改措施：街道對符合《關(guān)于推進招商引資、促進招強引優(yōu)的指導(dǎo)意見》(上招商引資[2020]1號)文件規(guī)定要求的企業(yè)項目，將嚴格按照文件的規(guī)定，規(guī)范操作程序。同時街道也將按文件第四條，第8點的規(guī)定，針對文件扶持標準以下并不涉及區(qū)本級財力的企業(yè)項目，參照文件的意見擬定具體操作辦法，并向商務(wù)局報備。

三、落實長效機制，從嚴治黨

整改工作對強化黨工委領(lǐng)導(dǎo)核心作用、提升黨建水平、落實全面從嚴治黨主體責(zé)任產(chǎn)生了積極影響。街道在整改階段取得了一定成效，下階段我街道將繼續(xù)按照區(qū)委和區(qū)審計局的要求，堅持完善工作機制，加大執(zhí)行力度，鞏固審計反饋問題整改成果，進一步落實全面從嚴治黨要求，推進街道黨的建設(shè)，構(gòu)建良好政治生態(tài)。

(一) 繼續(xù)強化整改落實。

對區(qū)審計局反饋問題的整改工作，黨工委將堅持目標不變、力度不減，深刻反思存在的問題，對已整改到位的項目，將長期堅持，鞏固整改成果;對部分完成整改、受客觀條件限制還需要進一步完善提高的項目，積極創(chuàng)造條件，采取有效措施逐步解決，做到邊整邊改、力求實效。

(二) 嚴格落實主體責(zé)任。

堅持黨要管黨、從嚴治黨，嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，認真落實“兩個責(zé)任”，嚴肅黨內(nèi)政治生活，發(fā)現(xiàn)問題嚴格執(zhí)紀問責(zé)，堅持民主集中制，積極接受監(jiān)督，做到領(lǐng)導(dǎo)認識到位、監(jiān)督權(quán)力到位、教育管理到位、干部把關(guān)到位、執(zhí)行紀律到位、檢查問責(zé)到位，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為長期任務(wù)緊緊抓在手上。

(三) 建立健全長效機制。

針對審計指出的問題，倒查制度缺陷，加強制度建設(shè)。對整改中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用;對有缺失、有漏洞的制度，要抓緊完善、制定科學(xué)的制度，堵塞制度漏洞。加強對整改成果的總結(jié)和運用，積極探索將整改成果轉(zhuǎn)化為科學(xué)有效的制度機制，加大執(zhí)行力度，從根本上解決問題、預(yù)防問題。