2020年第三季度已經(jīng)結(jié)束，結(jié)合公司一五總體戰(zhàn)略規(guī)劃和公司半年度總結(jié)大會上提出的要求，完成了第三季度的相關(guān)工作。在此對本季度各部門所開展的工作進行總結(jié)回顧、查找問題、研究對策。

一、年度指標(biāo)回顧

主要經(jīng)營指標(biāo)：

1、年度指標(biāo)：

考核指標(biāo)：新簽合同15.0億元，主營收入12.8億元，利潤700萬元;

總局指標(biāo)：營收9.5個億，利潤450萬，管理費100萬元;

2、下半年指標(biāo)：

新簽合同額7.6億元，主營收入8.5億元，利潤總額406.97萬元。

二、2020年三季度經(jīng)營工作指標(biāo)完成通報

各業(yè)務(wù)部門完成情況如下：

三、主要開展的工作

進入第三季度，公司上下“攻堅克難，迎難而進”，積極應(yīng)對不利的經(jīng)營環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問題解決問題，對主要開展的工作回顧如下：

1、經(jīng)營管理工作

公司繼續(xù)堅持事業(yè)部制下的“兩條腿”走路模式，一方面做好聯(lián)營業(yè)務(wù)的協(xié)同服務(wù)，一方面積極拓展自營市場，取得了一定的經(jīng)營成果。投標(biāo)和中標(biāo)數(shù)有較大的提升，但新簽合同額相比2020年卻有所降低，不僅與建筑行業(yè)大背景和不斷變化的政策有關(guān)，也反映了企業(yè)在市場經(jīng)營拓展力量和能力仍然不夠，給全年經(jīng)營指標(biāo)的完成帶來了較大的壓力。

2、業(yè)務(wù)拓展工作

第三季度公司積極開展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投標(biāo)、合同洽談并對接轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，如寧波余姚四明山旅游開發(fā)項目、安吉地塊項目和陜西銅川PPP項目等。對于海外的項目，公司仍在不斷跟進和洽談，并將積極促進此次海外項目的合作。另外，以東海華慶名義建造的95米樁架的水上打樁船“海虹六號”已正式運營一年，完成了多個大直徑管樁項目。

3、項目管理工作

工程部開展了高溫慰問等活動，落實了安全標(biāo)準化工作。第二分公司在建的斯達克新建廠房項目的標(biāo)準化管理得到了集團領(lǐng)導(dǎo)、總局領(lǐng)導(dǎo)的高度認可。造價部對長興島修船部隊用房擴建工程、2303工程等自建項目的過程成本管理工作也在有序開展。截至2020年9月底，公司在建項目整體運行平穩(wěn)，且沒有出現(xiàn)重大的安全、質(zhì)量事故。

4、人力資源的管理工作

第三季度人力資源部積極組織并完成一建的報名、培訓(xùn)等工作，積極開展了員工的職稱申報，并制定了2020年度招聘計劃。

5、財務(wù)管理

第三季度財務(wù)部在做好日常結(jié)算與財務(wù)管理工作的同時，順利完成了東海華慶2020年的預(yù)算調(diào)整，并配合中海航繼續(xù)做好內(nèi)部審計的工作。同時，對分公司、項目部各項應(yīng)繳費用進行了督促。在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在債權(quán)債務(wù)清收方面也非常有力度的開展了工作。

6、其他重點工作

(1)半年總結(jié)工作會議。(2)二五戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。經(jīng)過多次小組會議討論和溝通，二五規(guī)劃初稿的編制已于九月底順利完成。(3)制度匯編工作。在第三季度順利召開了第一次制度匯編小組會議，明確了制度匯編工作的內(nèi)容、分工和工作計劃。(4)法人治理和企業(yè)章程更新備案工作。今年9月份順利完成公司法人治理結(jié)構(gòu)和章程在工商系統(tǒng)的更新備案。(5)思想教育及文化建設(shè)工作。公司積極開展了對黨章黨規(guī)的學(xué)習(xí)活動，組織全體黨員參觀一大會址、開展了東海華慶日等活動。

四、存在的問題

建筑行業(yè)全面深化改革持續(xù)推進，在市場競爭方式、資源組織、技術(shù)體系等方面將迎來全方位變革，傳統(tǒng)施工承包業(yè)務(wù)處于艱難的維持狀態(tài)。華慶須盡快解決經(jīng)營拓展力量不夠和管理不嚴謹?shù)葐栴}：

1、東海華慶2020年承接有規(guī)模的自營項目相比往年明顯下降;經(jīng)營拓展的力量和能力還不夠，相對專業(yè)職業(yè)化的市場開拓團隊還沒完全打造出來。另外，一些制約企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的歷史遺留問題急需協(xié)調(diào)上級股東單位和集團加以解決。

2、項目管理不嚴謹問題：如因項目管理不規(guī)范造成的行政處罰，企業(yè)的信用評價分今年連扣兩分;同時個別區(qū)域市場私刻公章、轉(zhuǎn)移項目資金、采購分包、勞務(wù)分包管理混亂等問題持續(xù)發(fā)生亟待解決。

五、第四季度的主要工作計劃

為了完成年度指標(biāo)，公司將在第四季度加快步伐，提升業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營質(zhì)量和管理效益。主要的工作計劃如下：

(一)抓管理強經(jīng)營，沖刺年度經(jīng)營目標(biāo)

截至第三季度，各項經(jīng)營數(shù)據(jù)與年度計劃的各種經(jīng)營、財務(wù)指標(biāo)還有較大距離。各事業(yè)部應(yīng)始終圍繞經(jīng)營為中心，緊緊圍繞年度經(jīng)營協(xié)議開展工作，堅決完成年度指標(biāo)，挑戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，主要有如下建議：1、各事業(yè)部、市場部主動經(jīng)營和對接承接更多有規(guī)模、有質(zhì)量的項目。同時，浙江奉化莼湖鎮(zhèn)市政EPC項目、周浦水利項目、河南項目等重點業(yè)務(wù)一次經(jīng)營工作也要加快推進，力爭取得突破性的進展，為公司的轉(zhuǎn)型升級提供必要的條件和支持。2、著手策劃2020年的項目開發(fā)計劃，對一些重點項目要提前了解和跟蹤。3、各事業(yè)部要對2020年的年度經(jīng)營協(xié)議進行業(yè)績匯總考核，并著手2020年的年度經(jīng)營協(xié)議簽訂的準備工作。

(二)完善項目的經(jīng)營政策，抓好項目的年末管理

1、事業(yè)部、分公司和項目部要踐行公司多次經(jīng)營的理念，爭取在各個環(huán)節(jié)獲得項目的最大利益，保障年底各項工程款的順利回款。2、繼續(xù)抓好項目的管理工作，確保無安全、質(zhì)量事故的發(fā)生。還要加強對項目的風(fēng)險管控，預(yù)防年末各種糾紛的慣性發(fā)生。3、各部門要密切關(guān)注年底各項資金的流向，確保年底各項目的各種款項支付正常。4、組織內(nèi)部信息化培訓(xùn)，加大企業(yè)層面的深化應(yīng)用、項目層面的試點應(yīng)用，組織相關(guān)人員開展信息化建設(shè)的培訓(xùn)、交流和學(xué)習(xí)。

抓緊完成中農(nóng)吳涇碼頭擴建項目、1412碼頭、泰興水利、2303項目、小黃浦項目等自營或自建項目的收尾和結(jié)算工作，并做好工程款的及時回收工作。做好衢山鎮(zhèn)碼頭、日照項目、共和新路1500號、福州地基、亳州等項目的善后收尾、結(jié)算審計等管理工作，防止年底經(jīng)濟和民工糾紛的發(fā)生，并做好相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。

(三)做好二五規(guī)劃完善和落地的相關(guān)工作

2020年11月份二五規(guī)劃將提交公司董事會審議，各部門應(yīng)共同為華慶二五戰(zhàn)略規(guī)劃的落地做好職能戰(zhàn)略的編制工作和總體戰(zhàn)略的宣貫工作，還要做好二五規(guī)劃開局的組織及制度體系配套相關(guān)工作。

(四)加強年底的預(yù)、結(jié)算管理工作，按時催繳各項費用

1、總結(jié)分析2020年度預(yù)算執(zhí)行情況，編制2020年的財務(wù)預(yù)算。

2、各部門積極配合協(xié)助，積極催繳、清收各項費用。

3、加強資金的監(jiān)管，為年底集中結(jié)算做好資金的儲備工作。

(五)各部門積極配合，做好第四季度的其他工作

1、組織員工完成一年一度的體檢和獻血。

2、完成2020年年終總結(jié)及年會的準備和策劃工作。

3、做好2020年工作計劃及年度考核協(xié)議準備工作。

4、做好2020年人才招聘工作和崗位調(diào)整工作。

(六)抓黨建促穩(wěn)定

第四季度公司繼續(xù)按照黨中央、國資委、集團及上級黨委的要求，扎實開展“兩學(xué)一做”，提升公司黨員的政治素養(yǎng)和管理素質(zhì)。同時，四季度將完成支部的重新組建以及公司黨委班子的完善工作。公司要穩(wěn)定加強領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，為二五戰(zhàn)略舉措的堅定實施以及轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的開展提供保障。

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