內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。以下是關(guān)于學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)，歡迎閱讀參考!

學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)【一】

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。

參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評價指標(biāo)、任務(wù)清單、評價材料、工作總結(jié)、注意事項、責(zé)任分工、配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。

學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)【二】

2020年9月1日，我校在視頻會議室召開學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作動員會。校領(lǐng)導(dǎo)王先俊、章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和全體中層干部參加會議。會議由校黨委副書記李剛主持。

院長章堯作動員講話。他結(jié)合財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制性評價工作的通知》和安徽省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》、安徽省教育廳《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》等文件，深入闡述了學(xué)校開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的工作背景、政策依據(jù)、總體要求、目標(biāo)任務(wù)以及具體工作安排。

章堯指出，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，推進(jìn)依法治校的重要舉措，是完善學(xué)校內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動、強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約、防止內(nèi)部權(quán)力濫用、建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系、促進(jìn)內(nèi)部治理水平不斷提高的必然要求，是規(guī)范財務(wù)管理、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管的重要手段，對于進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，推動事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)具有重要的意義。為開展好此項工作，他強(qiáng)調(diào)，一、充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)實施的重要意義，認(rèn)真貫徹落實內(nèi)部控制建設(shè)實施的各項要求，注重頂層設(shè)計，形成工作機(jī)制、有效合理建立工作機(jī)制、內(nèi)控程序及流程等，著力構(gòu)建體系完善、可操作性強(qiáng)的內(nèi)控機(jī)制制度框架。二、把握內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作要求，加大宣傳培訓(xùn)力度。要開展業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)評價指標(biāo)、評價要點、內(nèi)涵要求等，梳理和完善相關(guān)支撐材料。加強(qiáng)宣傳發(fā)動，營造良好氛圍，進(jìn)一步樹立人人都是內(nèi)部控制建設(shè)參與者、執(zhí)行者和監(jiān)督者的意識。三、制定實施方案，明確工作職責(zé)。要層層制定實施方案，根據(jù)工作崗位和工作性質(zhì)明確任務(wù)分工，細(xì)化工作職責(zé)，積極行動起來，堅持以評促建、以評促管，保證內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作整體有序推進(jìn)。四、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制。各部門、單位要加強(qiáng)對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立分工明確、運(yùn)行順暢、配合有力的工作協(xié)調(diào)和落實機(jī)制。要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)察審計、內(nèi)部監(jiān)督和財務(wù)檢查，形成監(jiān)管合力。五、注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，務(wù)求取得實效。要與“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、學(xué)校“章程”的貫徹實施、“十三五”規(guī)劃、依法治校、審計整改任務(wù)落實、2020年審計財政績效自評工作等相結(jié)合，突出重點、統(tǒng)籌推進(jìn)，把握進(jìn)度、抓好落實，認(rèn)真完成好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，進(jìn)一步提高依法治校水平，更好地推動學(xué)校事業(yè)健康和諧發(fā)展。

學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)【三】

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部各類權(quán)力運(yùn)行的制約，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，9月1日下午，黃山學(xué)院召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作動員部署和專題培訓(xùn)會。黨委書記汪楓，黨委副書記、校長汪建利，副校長胡家俊，黨委副書記、紀(jì)委書記葉軍，副校長胡善風(fēng)出席會議。各院部、部門處級干部和行政秘書，辦公室、監(jiān)審處、財務(wù)處、國資處、總務(wù)處等部門全體成員參加會議。會議由胡家俊主持。

汪建利作動員講話并部署工作。他指出，為推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制評價工作的順利開展，切實健全完善體制機(jī)制，各院部、部門要充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)實施的重點方向和重點內(nèi)容;各牽頭部門和各單位要認(rèn)真排查、客觀評價工作，全面完成文件規(guī)定的主要任務(wù);各院部、部門要高度重視，精心組織，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確任務(wù)分工，層層壓實責(zé)任，層層落實責(zé)任;各院部、部門之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合工作，通過“評建結(jié)合，以評促建”的方式，推動學(xué)校如期完成內(nèi)部控制評價工作。

胡家俊在總結(jié)講話中指出，各院部、部門要切實履行責(zé)任，把握時間節(jié)點，確保內(nèi)部控制評價工作任務(wù)按時按質(zhì)完成;通過評價和自查，明確各業(yè)務(wù)流程存在的風(fēng)險和隱患，查找不足，堵塞漏洞，完善各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制;要將內(nèi)部控制評價工作和當(dāng)前制度的“廢、改、立”、黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉政風(fēng)險防控及巡視整改工作結(jié)合起來，務(wù)求實效。

經(jīng)管學(xué)院副教授王璐就行政事業(yè)單位內(nèi)部控制發(fā)展過程及框架、內(nèi)部控制建設(shè)流程和方法、單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制自我評價和監(jiān)督機(jī)制等進(jìn)行了專題培訓(xùn)。