內(nèi)控管理工作總結(jié)范文2020

一、xx部內(nèi)控工作計劃安排

(一)自學(xué)企業(yè)管理提升系列叢書《采購管理輔導(dǎo)手冊》;

(二)今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習(xí)。

(三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。

(四)上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。

(五)今年底前按6S要求完成采購檔案規(guī)范化管理。

(六)按年度計劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)布施行。

二、目前工作進(jìn)度

(一)20XX年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程 。

(二)20XX年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見： 《基建期物資供應(yīng)商管理辦法(試行)》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理程序(試行)》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序(試行)》

(三)20XX年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。

(四)20XX年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)。

(五)20XX年4月xxx部內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。

(六)按6S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。

三、取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的不足

取得經(jīng)驗(yàn)：

(一)采購風(fēng)險的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。

(二)內(nèi)控制度相對健全，所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。

(三)供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。

(四)對市場調(diào)查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報告，為實(shí)施采購提供決策依據(jù)。

存在不足：

(一)需繼續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。

(二)信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實(shí)際看，采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。

(三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊(duì)建設(shè)不足，這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。

四、下一步工作安排

準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。

(一)針對不足需要有健全的制度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

(二)充分利用信息化手段。采購管理發(fā)展的每一個階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，或者說，信息技術(shù)的發(fā)展都促進(jìn)了采購管理水平的提升。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效。

(三)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代采購管理，不僅要對產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長期持續(xù)的管理，同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。

(四)加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)陽光采購、透明采購，不僅能規(guī)范采購行為，降低采購成本，也能有效防止腐敗，避免采購干部走上歧途，確保制度上實(shí)現(xiàn)反腐倡廉。

(五)內(nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提升管理能力。