人民銀行內(nèi)控宣傳年活動工作總結(jié)

今年是我行內(nèi)控宣傳年，為貫徹落實好內(nèi)控管理的有關(guān)規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞工作漏洞，有效防范和控制操作風(fēng)險，切實提高員工的綜合素質(zhì)和會計核算質(zhì)量，我行在內(nèi)控宣傳工作上大下文章，我行高度重視，精心部署，廣泛發(fā)動，積極開展內(nèi)控宣傳活動，較好地完成了內(nèi)控宣傳任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將宣傳年活動情況簡要總結(jié)如下：

一、高度重視，抓認(rèn)識到位和組織落實

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。今年是我行內(nèi)控宣傳年，為了保證活動的正常開展，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并且周密部署：提前時間組織召開會議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，深刻領(lǐng)會開展內(nèi)控宣傳的重要意義，認(rèn)真部署內(nèi)控宣傳活動。成立了以任組長，任副組長，各單位主要負(fù)責(zé)人為組員的內(nèi)控宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)內(nèi)控宣傳活動的組織和實施。各單位統(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)同志要以身作則，親自過問活動開展情況，帶頭參加學(xué)習(xí)教育，保證內(nèi)控宣傳教育各項活動既生動活潑又扎實有效。同時各單位合理安排，把宣傳教育活動與加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)、開展廉潔文化建設(shè)、懲治和預(yù)防體系建設(shè)緊密結(jié)合，確保了內(nèi)控宣傳活動的統(tǒng)籌兼顧，相互促進(jìn)，有序推進(jìn)。

(二)加強(qiáng)教育，打好基礎(chǔ)。我們以黨支部和黨員活動為載體，以黨政領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，建立了學(xué)習(xí)教育制度，采取集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)等形式。組織全體黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)了《》的精神，銀行領(lǐng)導(dǎo)班子組織了專題學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《》《》《》。通過學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識四項法規(guī)制度建設(shè)的重要意義，真正形成用制度規(guī)范從業(yè)行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機(jī)制，強(qiáng)化了黨員干部員工的黨性理念和紀(jì)律意識，增強(qiáng)了單位和諧穩(wěn)定，廉潔從業(yè)的自覺性。

二、扎實開展內(nèi)控宣傳活動

宣傳就是灌輸東西，主要做思想的傳播工作，是事業(yè)的源動力，是銀行樹立形象的關(guān)鍵，始終在為銀行形象做好代言，宣傳工作進(jìn)行的好不好，將直接影響著我行發(fā)展的中心和重心，將對我行的成長起著積極的促進(jìn)作用，所以宣傳工作要細(xì)致化，而工作也要融合宣傳的因素。

(一)明確活動目標(biāo)。主要解決三個方面問題。一是學(xué)制度，掌握崗位知識點。組織全行員工開展對崗位業(yè)務(wù)知識、技能的學(xué)習(xí)、討論，掌握基本崗位的知識點，使員工充分掌握精細(xì)化管理要求及標(biāo)準(zhǔn)，為落實內(nèi)控管理精細(xì)化奠定基礎(chǔ)。二是防隱患，把握崗位風(fēng)險點。在充分掌握崗位知識的基礎(chǔ)上，開展“我的崗位風(fēng)險點在哪里”大排查、大討論，通過崗位風(fēng)險的揭示，進(jìn)一步落實過程管理防控措施，防范操作風(fēng)險。三是強(qiáng)規(guī)范，推動管理精細(xì)化。通過活動的開展，樹立“內(nèi)控?zé)o小事”的管理理念，完善內(nèi)控管理機(jī)制、制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理履職，明確干部員工違規(guī)責(zé)任，全力遏制屢查屢犯，全面提升崗位風(fēng)險的防控能力，實現(xiàn)內(nèi)控過程控制與提升精細(xì)化管理水平有機(jī)統(tǒng)一。

(二)開展多種形式的宣傳教育活動。我單位圍繞今年“、”的內(nèi)控宣傳主題，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的內(nèi)控宣傳活動，此次活動中，銀行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，提前時間久制定并且以身作則，為開展內(nèi)控活動起到積極示范作用。引導(dǎo)和帶動全行營造內(nèi)控的良好氛圍。

一是舉辦內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式。我行于月日舉辦內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式，向本單位全體干部職工宣讀《內(nèi)控倡議書》和《承諾書》，并發(fā)放內(nèi)控宣傳材料。內(nèi)控宣傳年活動啟動儀式簡樸莊重、氣氛熱烈，全行同志都表示這次宣傳年活動啟動儀式讓人印象深刻、記憶猶新，收到良好成效。

二是組織開展宣傳教育活動。我單位在“內(nèi)控宣傳”活動期間，通過出黑板報、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語等多種形式，廣泛宣傳內(nèi)控工作的現(xiàn)狀以及其重要性和必要性，增強(qiáng)廣大干部職工的憂患意識、責(zé)任意識，倡導(dǎo)廉潔辦公理念。

三是開展主題教育活動。從月日起，在全行組織開展“學(xué)規(guī)定促發(fā)展”教育活動，組織全行員工對總行20年制訂的《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》作深入學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高全員依法合規(guī)經(jīng)營意識，增強(qiáng)風(fēng)險識別和防范能力。截止月末，廣泛動員、制訂方案、學(xué)習(xí)《規(guī)定》三個環(huán)節(jié)工作已經(jīng)結(jié)束。為配合活動開展，編發(fā)教育活動《簡報》1期、《監(jiān)察之窗1期》。

四是開展案例教育。及時將總行紀(jì)委《2020年全行案件防查情況的通報》轉(zhuǎn)發(fā)全行，組織全員學(xué)習(xí)，舉一反三，深挖不足，強(qiáng)化內(nèi)控案防管理。

五是完善內(nèi)控檢查流程。我行不斷梳理內(nèi)控檢查工作的各個環(huán)節(jié)，完善檢查步驟，形成有效的檢查機(jī)制?，F(xiàn)我行內(nèi)控檢查流程為：制定方案→下發(fā)支行進(jìn)行自查→分行現(xiàn)場或非現(xiàn)場進(jìn)行檢查→打分進(jìn)行名次排比→形成共性問題分析報告及檢查問題清單→對排名前五的網(wǎng)點進(jìn)行獎勵、對排名后五名的支行拿出相應(yīng)措施、進(jìn)行幫輔工作。同時加強(qiáng)對檢查問題整改的追蹤，每季度檢查時對上季度檢查問題的整改情況進(jìn)行驗證，并落實內(nèi)外部檢查問題的整改，提高了問題整改率，持續(xù)改進(jìn)制度，提高了整改效果。

六是加強(qiáng)網(wǎng)點輔導(dǎo)工作。我們在實際工作中幫助和輔導(dǎo)網(wǎng)點改善業(yè)務(wù)管理工作。檢查人員不僅立足于服務(wù)支行，增強(qiáng)支行內(nèi)控督導(dǎo)檢查力量，也為支行的流程梳理、規(guī)范操作起到了不可忽視的作用。同時，通過實地的輔導(dǎo)與交流，大大提高了部分業(yè)務(wù)主管及網(wǎng)點的業(yè)務(wù)水平和作戰(zhàn)能力。

七是解決部分疑難問題。銀行業(yè)務(wù)品種不斷創(chuàng)新，每天困惑支行網(wǎng)點最多的是疑難問題如何解決。針對這種情況，我們形成了一個定期碰頭會，解決各支行網(wǎng)點提出的實際問題，并定期編制成冊，郵件形式下發(fā)，通知公告欄上掛，為支行提供了一個解決難題的途徑，同時也給其他支行有個良好的借鑒作用。

八是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。針對各項業(yè)務(wù)操作及相關(guān)規(guī)定急需規(guī)范的現(xiàn)狀，我們學(xué)習(xí)了新版“雙十禁”、“行長的一封公開信”，開展了新業(yè)務(wù)知識規(guī)范、賬戶管理風(fēng)險、代保管物品操作、分管行長履職要求等內(nèi)容的培訓(xùn)工作，以小組討論，現(xiàn)場問答等多種形式進(jìn)行，旨在達(dá)到培訓(xùn)目的、切實指導(dǎo)實際工作，培訓(xùn)取得了預(yù)期的效果，提高了員工的綜合能力，為我行更好地開展相關(guān)業(yè)務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

本次“節(jié)能宣傳年”活動，我行認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的成績，但是與總行的要求以及和行領(lǐng)導(dǎo)的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我行要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化認(rèn)識，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項內(nèi)控工作提高到一個新的水平，為人民銀行實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，更上層樓，做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。