2023審計工作述職報告1000字（精選7篇）
為保證審計人員能夠實事求是地檢查、客觀公正地評價和報告，審計人員不得與被審計單位存在任何經(jīng)濟利益關系，不得參與被審計單位的經(jīng)營管理活動。下面是小編為大家整理的關于審計工作述職報告1000字，歡迎大家來閱讀。
受黨委組織部委托，按照《關于轉發(fā)河南科技學院干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議領導小組〈關于對部分中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計的通知〉的通知》（院辦字﹝20__﹞7號）要求，審計處成立審計組，從20__年5月7日起，對70名（組織部委托被審計人員78人，其中3人申請延期審計，5人被確定無經(jīng)濟責任）中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計，目前審計工作已全部完成，歷時5個月，現(xiàn)將具體工作匯報如下：
一、明確指導思想
通過審計，摸清被審計人員任職期間對所在部門、單位財務收支的真實性、合法性和效益性以及有關經(jīng)濟活動應當負有的經(jīng)濟責任，在其他工作中所承擔的工作責任等。切實加強對領導干部的監(jiān)督管理，增強責任意識，促進廉潔從政，加強黨風廉政建設，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù)。
二、審計工作的實施
（一）領導重視，精心準備
接到黨委組織部委托后，相關校領導高度重視，組織召開了干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議，成立了審計領導小組，并在審計處設立辦公室，確保此次審計工作順利實施。審計處結合工作實際，制訂了《任期經(jīng)濟責任審計實施方案》，并從組織部、紀委、監(jiān)察處、財務處、資產(chǎn)處抽調7名人員，組成了3個審計工作組，每個工作組中分配1名專業(yè)財務人員參加；審計處印發(fā)了《內部審計指南4號—高校內部審計（第五章領導干部經(jīng)濟責任審計）》、《審計署關于加強審計紀律的八項規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級以下領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》（教審﹝20__﹞634號）、《河南科技學院干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度》（院發(fā)字﹝20__﹞73號）等10余份審計工作學習資料，組織各審計組人員加強學習，夯實理論基礎。
（二）堅持原則，依法審計
各審計組嚴格按照《河南科技學院經(jīng)濟責任審計暫行辦法》（院發(fā)字［20__］13號）、《河南科技學院經(jīng)費預決算管理辦法（修訂）》（院發(fā)字［20__］148號）、《河南科技學院事業(yè)經(jīng)費二級財務預決算管理辦法（試行）》（院發(fā)字［20__］128號）、《河南科技學院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（院發(fā)字［20__］17號）等規(guī)定，本著客觀公正、實事求是的態(tài)度，嚴格執(zhí)行審計準則、審計程序，采取查閱資料、走訪調查、調閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計核查、實地考查等方式進行了審計，做到了審計程序、審計結果有法可依、有據(jù)可查。
（三）細化責任，突出重點
審計處根據(jù)每個領導干部工作性質的不同，把被審計人員分為四類：黨務領導干部，行政機關、教輔單位領導干部，教學院（部）、獨立學院行政領導干部，二級財務獨立核算單位領導干部，做到責任細化，重點明確。
1、黨務領導干部審計的重點。依法履行黨務管理職能情況；校撥黨建經(jīng)費、學生經(jīng)費管理使用情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等。
2、行政機關、教輔單位領導干部審計的重點。依法履行經(jīng)濟管理職能情況；校撥經(jīng)費及其他經(jīng)費管理使用情況；各類資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等。
3、教學院（部）、獨立學院行政領導干部審計的重點。依法履行經(jīng)濟管理職能情況；單位經(jīng)費的收入支出是否納入預算管理，財務收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；教學經(jīng)費、科研經(jīng)費及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠占、挪用和損失浪費等問題；單位有無經(jīng)濟實體，其資產(chǎn)、負債、所有者權益和盈虧狀況如何；財務管理制度等內部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟目標的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等。
4、二級財務獨立核算單位領導干部審計的重點。依法履行經(jīng)濟管理職能情況；財務收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確，原始憑證保存是否完整、齊全，有無違規(guī)違紀和損失浪費現(xiàn)象等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；科研經(jīng)費及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況；所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負債、所有者權益和盈虧狀況如何；內部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟目標的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等。
（四）措施到位，確保質量
各審計工作組按照要求到被審計人員所在單位召開進點工作會議。根據(jù)被審計人員具體情況，認真做好審前、審中調查，審后核查；審計前及過程中，對被審計人員進行詳細的調查摸底，通過查閱提交的審計材料，詢問本人，找相關人員座談等形式明確調查事項，并對以前審計結果的整改情況進行了解，做好審計工作底稿；審計后期，審計人員認真撰寫審計報告征求意見稿，收到反饋意見后，對被審計人員提出的異議、問題再進行核實，力求做到審計結果客觀、公正。
三、審計工作的結果
（一）肯定成績，再接再厲
通過審計，70名被審計人員能夠履行經(jīng)濟責任，在工作中做出了一定的成績。主要有：
1、經(jīng)費管理使用方面
一是被審計人員基本能夠執(zhí)行學校相關財務制度；部分單位能夠結合實際制定經(jīng)費管理使用方面的規(guī)章制度，使經(jīng)費的管理使用規(guī)范化。二是經(jīng)費使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案使用劃撥經(jīng)費，以提高辦公質量效率和教學科研水平。三是新科學院、高職學院、成人教育學院等二級財務獨立核算單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案的要求，完成上交學校經(jīng)費任務。
2、固定資產(chǎn)方面
隨著學校招生規(guī)模的擴大，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購置逐年增加，總值顯著提高。在審計期間內，被審計教學院（部）、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺（件），總值增加了20__余萬元；圖書館藏書增加了14萬余冊，總值增加了460余萬元。與審計期初相比，均有較大增加。
3、內部控制制度建設方面
重視內部控制制度建設。經(jīng)審計，56個部門單位共制訂相關經(jīng)費管理使用及財務管理制度150余項，規(guī)范了劃撥經(jīng)費和單位財務收支使用管理。
4、重大經(jīng)濟決策執(zhí)行方面
工作中，對于需要決策的重大經(jīng)濟事項，被審計的部門單位基本能夠按照學校有關規(guī)定執(zhí)行實施。黨務、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處（部）務會議等協(xié)商討論，報主管校領導審批；教學院（部）能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后，報主管校領導審批。
（二）找出問題，及時整改
審計過程中，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進的問題28項，主要集中在：
1、執(zhí)行學校財務收支預算和單位內控制度不力，經(jīng)費使用存在超支現(xiàn)象。
2、個人暫借款時間較長，影響資金的使用效率。
3、部分教學院（部）教學經(jīng)費支出中，設備費支出低于30%，旅差費高于15%，不符合學校經(jīng)費預決算管理辦法要求。
4、二級財務獨立核算單位中，有部分賬務處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。
（三）提出建議，加強管理
在肯定成績，找準問題的前提下，為加強管理，提出以下主要建議：
1、各單位應緊密結合實際，科學合理地編制經(jīng)費使用預算，本著量入為出的原則加強經(jīng)費管理，實施年度工作計劃時，盡量避免經(jīng)費的超支使用。把年度經(jīng)費使用情況列入有經(jīng)濟責任中層干部的年度考核述職內容，加大對單位預算經(jīng)費使用的監(jiān)督力度。
2、根據(jù)《河南省省直機關及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學校財務處相關規(guī)定，要求部門內有個人借款的人員，及時到財務處核銷賬目，保障財務工作的正常開展。
3、學校資產(chǎn)管理部門應進一步加強固定資產(chǎn)管理，要定期對學校的固定資產(chǎn)進行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作，結果向主管校領導匯報，向審計、財務等相關部門通報。
4、針對文科類教學院（部）購置實驗設備、實驗材料較少，出差參加學術交流會議較多；理工科類教學院（部）學生外出實踐實習較多等具體情況。學校在教學經(jīng)費使用管理方面，應結合實際，適當提高文科類、理工科類教學院（部）旅差費支出比例，降低文科類教學院（部）設備費支出比例。
5、二級財務獨立核算單位應進一步加強財務監(jiān)管，對于一些非正式、不符合財務制度規(guī)定的原始票據(jù)，應嚴格把關，不予報銷。
四、切實加強審計隊伍建設的建議
建設一支數(shù)量充足、結構合理的審計隊伍，是保障審計工作順利開展的基礎。根據(jù)《內部審計實務指南第4號—高校內部審計》總則要求，高校內部審計機構應配備足夠的具有相關專業(yè)素質的內部審計人員，結合我校實際還需做到：
1、增加專業(yè)審計人員。隨著我校各項事業(yè)的快速發(fā)展，審計部門面對各類審計對象，承擔的工作任務不斷增加。本次審計過程中，審計組抽調人員都為兼職辦公，大量具體工作的實施，由審計處工作人員完成，審計人員的缺少也為審計工作的開展帶來了一定的壓力，加強審計隊伍專業(yè)化建設，是順利完成審計工作的充要條件。
2、增加審計經(jīng)費。針對審計對象、審計任務增加的情況，審計處開展市場調研、外出詢價等工作事項不斷增多，加大對審計經(jīng)費的投入是維持審計部門開展常態(tài)化工作的有效保證。
本次對部分中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計，在校黨委、校行政的領導下，在各相關單位的支持配合下，工作進展總體比較順利。審計人員在時間緊、任務重的情況下，能夠以工作大局為重，平時加班加點工作，利用暑假投入工作，保證了審計工作的順利完成。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟責任審計工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視；對學校劃撥經(jīng)費的使用和部分單位規(guī)范財務收支，起到了重要的監(jiān)督作用。通過本次審計增強了廣大干部的經(jīng)濟責任意識，促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政；為組織部門考核、任用干部提供了參考依據(jù)；為學校各項事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護航的作用。
述職人：__
__年__月__日
今年以來，我們工商企業(yè)審計科認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，在局黨組的正確領導下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點，堅持內強素質、外樹形象的指導方針，認真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚求真務實的工作作風，始終把握審計工作的基本準則，做到客觀公正、依法審計，認真履行審計監(jiān)督職能，高質量完成全部審計工作任務，取得了較好的成績。在審計工作中，我們全科人員做到了廉潔自律，嚴格執(zhí)法，模范遵守審計紀律，維護了良好的審計形象。截止10月底，我科共審計(調查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進被審計單位上繳財政資金和稅費178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。
一、履行工作職責及主要任務完成情況
(一)圓滿完成預算執(zhí)行情況審計
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位__年年度預算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強專項資金和預算內外資金管理、提高資金使用效益、加強對專項資金監(jiān)管等建議，促進了被審單位進一步加強財務管理、規(guī)范財政性資金分配機制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準備，較好地完成了省廳下達的專項審計調查任務
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專項審計調查。調查開始前我們認真學習了省廳的調查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進行了審前調查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進行審計調查。調查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標準、統(tǒng)一調查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調查工作進展順利。
調查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補繳稅款就近116萬元。
(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團__、__年年度的資產(chǎn)、負債、損益審計
山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務相當艱巨。
面對繁重的審計工作任務，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認真準備，積極實施，并經(jīng)局領導同意聘請了業(yè)務能力較強的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務。
在實施審計過程中，我們按照局領導的要求，把握審計圍繞和服務于經(jīng)濟建設的主旨，把幫、促企業(yè)強化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴格執(zhí)法的同時設身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。
述職人：
20__年__月__日
經(jīng)組織任命,我于_年12月至今擔任__鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長職務。任職以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在鎮(zhèn)黨委的直接領導下，我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，認真履行工作職責，堅持與時俱進、真抓實干，團結帶領鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門交辦的各項工作任務，為__鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步盡了自己的責任?，F(xiàn)將我任職以來履行崗位職責情況自述如下：
一、狠抓財源建設，確保了收支平衡
自任職以來，我與鎮(zhèn)領導班子達成共識，及時總結探索，把握規(guī)律，不斷加強黨員干部隊伍建設，提高自己和財務人員當家理財?shù)哪芰Γ谷?zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟總量持續(xù)增長,綜合實力顯著增強。一是狠抓財稅建設。_年財政一般預算收入完成188.5萬元，非稅收入48.9萬元，_年財政一般預算收入完成343.5萬元，非稅收入75.5萬元，_年財政一般預算收入完成357萬元，非稅收入92萬元，__鎮(zhèn)財政徹底實現(xiàn)了由吃飯財政向民生財政的過度。二是狠抓制度建設。任職期間，完善修訂了《__鎮(zhèn)財務管理制度》，并嚴格遵照執(zhí)行，實施村財鎮(zhèn)管制度，站辦所財務統(tǒng)管制度，完善了嚴格的會計制度，規(guī)范了會計核算和會計檔案管理，統(tǒng)一了會計賬簿，會計科目，嚴格實行收支兩條線管理。三是狠抓財務管理。在具體工作中，嚴格執(zhí)行財政預算和財務報批手續(xù)，凡是預算安排的都按預算執(zhí)行，對于重大經(jīng)濟活動和經(jīng)濟事項，全部都經(jīng)過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實施，對于各種費用的支出嚴格把關，保證了按照財務管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開支。
二、各項經(jīng)濟指標不斷攀升，經(jīng)濟建設取得新突破
截止_年底，全鎮(zhèn)完成國內生產(chǎn)總值4.8億元，較_年增長45.4%;完成固定資產(chǎn)投資2.1億元，較_年增長75%;完成稅收449萬元，較_年增長89.1%;人均年收入6000元，較_年增長13.4%。三年來，我鎮(zhèn)的財政收入是一直在穩(wěn)步增長，收支基本平衡，財政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農業(yè)結構
我們加大在農業(yè)基礎條件上的投入。一是發(fā)展特色農業(yè)。我經(jīng)過多次調研、走訪，依靠__的區(qū)位和交通優(yōu)勢，先后成立官地村無公害蔬菜種植合作社、楊廠村金惠源農業(yè)專業(yè)合作社等種植合作社8個，蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個，開發(fā)規(guī)模高效農業(yè)，增加農民的農業(yè)性收入。同時，積極實施優(yōu)質糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質小麥面積達到22000畝，占小麥種植面積的50.1%。
2、穩(wěn)步增強工業(yè)經(jīng)濟
我們堅持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過盤活存量土地、搞活建設用地等方式，沿S310公路__段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設了__鎮(zhèn)農民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項目3個，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項目3個。三年來，全鎮(zhèn)共引進、新上項目40余個，實際利用縣境外資金43.7億元，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，發(fā)展勢頭強勁。
3、穩(wěn)步推進社區(qū)建設
我們把人口聚集和社區(qū)建設作為鎮(zhèn)區(qū)建設的突破口。啟動建設了錦家和諧苑社區(qū)。目前，該社區(qū)已完成投資6800余萬元，建成安置用房12幢，總建筑面積60000平方米;投資100多萬元建成了300多平方米的社區(qū)服務中心;投資330萬元，完成了地下管網(wǎng)、社區(qū)廣場和綠化亮化、健身體育器材等設施建設。
在錦家和諧苑社區(qū)穩(wěn)步推進的同時，與河南中銘置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，啟動建設大河明珠社區(qū)。該社區(qū)整合12個行政村，2750余戶群眾，預計總投資7.8億元，總建筑面積約60萬㎡，占地約1100畝，建成后可安置群眾3232戶，節(jié)約建設用地約3200畝。目前，已完成規(guī)劃的設計，近期即將開工建設。
4、加快小城鎮(zhèn)建設步伐
一是積極啟動并完成了__鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)工作。撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)后，更有利于我鎮(zhèn)發(fā)揮城鎮(zhèn)集聚效應，加快農業(yè)發(fā)展步伐，更有利于促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是堅持規(guī)劃先行，投資50萬元，聘請河南朝陽規(guī)劃設計院對全鄉(xiāng)_—20_年總體規(guī)劃、農民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設規(guī)劃進行設計，實現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接，為科學推進鎮(zhèn)區(qū)建設打下了堅實基礎。
5、統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)
我們始終堅持協(xié)調發(fā)展，全面推進社會事業(yè)進步。一是新農合、新農保等社會保障體系建設日臻完善，新農合參合率達93%，新農保參保3650余人，累計發(fā)放新農保資金727.6萬元。二是加大民政工作力度。投資10萬元為敬老院配備了空調等設備，累計發(fā)放了低保資金464.22萬元，五保資金98.14萬元。三是加大教育投入。投資224萬元新建鎮(zhèn)第一中學教學樓、餐廳各一座，硬化綠化校園1000㎡;四是加大計生工作創(chuàng)新力度。建立長效機制，全面完成了計劃生育各項措施，人口自然增長率控制在12‰以內，政策性生育率達99%，出生統(tǒng)計準確率100%，避孕措施落實率98.5%。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。落實了安全生產(chǎn)責任制，確保了全鎮(zhèn)無重大事故的發(fā)生。六是加強就業(yè)培訓。三年共開展勞動力培訓講課20余次，勞務輸出15000人次。
三、廉潔自律，促進黨風廉政建設責任制的落實
我不斷學習，增強了政治敏銳性和政治鑒別力，進一步把理論與群眾的利益和愿望相結合起來，理清工作思路，提高工作本領和決策水平。一是面對繁重的工作任務，我自加壓力鎖定目標，排找差距分析目標，把握進度實現(xiàn)目標，在全鎮(zhèn)營造了“敢想敢干，善謀善干，說干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實事辦實。二是倡導“小政府大服務”的理念，切實做到“群眾有求，政府有應”，努力由管制向服務轉變。成立便民服務大廳，整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進政府工作的公開透明，實現(xiàn)陽光管理、陽光服務、陽光運作，最大限度地實現(xiàn)群眾的知情權、參與權和監(jiān)督權。四是嚴格遵守黨風廉政建設有關規(guī)定和要求，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，并把這些制度落實到日常工作和生活中，堅持清正廉潔，公道正派，不_x，反對和抵制送錢送物等各種消極_x現(xiàn)象。
在__鎮(zhèn)的幾年來，盡管自己在思想、學習、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后，我將繼續(xù)加強學習，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的、更大的貢獻。
以上是我任期內經(jīng)濟財務工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領導給予批評指正。
根據(jù)中支內審工作部署，20__年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員。以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作匯報如下：
一、積極開展內部審計調查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對____支行集中采購管理情況的調查》、《對____支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了____支局外匯管理工作情況。從調查情況來看，____支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20__年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施。強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了____支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
三、積極參加市中支內審項目檢查
根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對________行行長履職審計、對____中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應具備的工作職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責，不越權，不越位，嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中，我善于總結經(jīng)驗教訓，學習和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責。較好的完成了領導交給的各項工作任務，取得了學習上的收獲，思想上的進步，業(yè)務上的提高。
值此機會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領導評議。
一、一年來主要工作簡要回顧
1、參與配合社會審計完成了20__年年報審計
根據(jù)集團的要求，我積極參與本部門組織20__年度年報審計工作，較好地協(xié)調了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機構與集團及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對集團委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴蚀_核定工程費用，對項目進行實地核對和測量，對較技術性的業(yè)務，還主動請求總工室的幫助和指導。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計
于20__年4月上旬至20__年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任進行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原集團公司總裁的離任經(jīng)濟責任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進行一次投資專題審計調查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務進行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調查審計
11月初到12月中旬，參與了對集團及所屬公司的勞動工資方面的專項調查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
二、其他方面的述職匯報
(一)、業(yè)務學習方面
本人勤奮好學，要求上進，不斷鉆研業(yè)務，不斷接受新知識。
1、年內完成了會計資格再教育培訓、審計資格再教育培訓;
2、繼06年完成高級會計師資格的學習和考試后，今年參加了國際注冊內部審計師的學習和考試。
3、其他學習：
20__年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會計準則，我們集團從08年1月1日開始實施。新企業(yè)會計準則的實施，對我們每一位財務人員來說都是一個大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠，主動加強了這方面的學習和研究。在學習過程中，還結合工作實踐，寫了學習心得方面文章，又如：集團對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費的研究、圍繞20%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的.影響、新會計準則實施公允價值的應用及對利潤的影響淺析、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準則資產(chǎn)減值的對比、集團內部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策，以及新公司法的學習、新勞動合同法的學習、公司上市工作研究等等。
(二)、政治思想方面
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，擁護和信任共產(chǎn)黨。今年8月份，我被光榮地批準為中國共產(chǎn)黨預備黨員。在平時的審計工作中，能主動向相關職能部門的領導、行家請教，也能較好地將審計發(fā)現(xiàn)、審計情況與被審計單位溝通，平時能一貫做到熱愛集體，尊重領導，關心他人，團結協(xié)作。
(三)、廉潔自律方面：
重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利，切實做到了奉公守法、廉潔自律。
三、面對不足，認清差距，不斷進取
一年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領導的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務和常規(guī)事務工作，大膽開展工作的力度還不夠。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領導的總體部署，結合公司實際，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責內的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
報告人：，女，大專學歷，會計員職稱，年月參加工作，現(xiàn)任銀行支行行長，現(xiàn)將以來的工作情況報告如下：
一、加強制度建設，合法合規(guī)經(jīng)營
兩年來，本人能夠認真學習國家的大政方針，在思想上、政治上、行動上能認真貫徹執(zhí)行銀監(jiān)部門、總行等相關金融法律、法規(guī)、方針、政策和有關規(guī)章制度，用“合規(guī)經(jīng)營”理念打造現(xiàn)代金融企業(yè)，不斷完善支行相關制度建設，建立合規(guī)企業(yè)文化，用合規(guī)創(chuàng)造效益，合規(guī)創(chuàng)造企業(yè)價值。
二、強化內控管理，努力完成目標任務
兩年來，本人在不斷加強自身學習、自我完善的同時，對支行各項工作不斷加強管理，嚴格考核。堅持“以人為本”的管理理念，堅持經(jīng)營、管理兩手都要抓，兩手都要硬，從調動職工積極性入手，切實開展工作，以鼓勵為主，獎勤罰懶，鞭策后進，按實績進行考核，積極構建和諧支行。
至末，我行各項存款萬元，較年初的存款總額萬元，凈增萬元，完成必成數(shù)萬元的%，完成力爭數(shù)萬元的%，存貸比%。各項貸款余額萬元，較年初貸款余額萬元凈增萬元，增幅%，全年實現(xiàn)貸款利息收入萬元，同比增加萬元。信貸管理繼續(xù)保持“五星”級。年末實現(xiàn)賬面利潤萬元，較上年同期的萬元凈增萬元。至末，我行不良資產(chǎn)余額萬元，較年初萬元，凈下降萬元。不良貸款占比%，比年初凈下降個百分點。其中爭取政策核銷貸款萬元。我行共辦理借款人意外傷害保險萬元，實現(xiàn)代理手續(xù)費收入萬元。代理非稅收入多份，共多萬元。繼續(xù)保持了“會計工作一級單位”稱號。檔案管理達“省一級”標準。連年被縣委、縣政府評為“文明單位”。支行柜面繼續(xù)保持“巾幗文明示范崗”稱號。
至末，我行各項存款萬元，較年初的存款總額萬元，凈增萬元，完成必成數(shù)萬元的%，完成力爭數(shù)萬元的%，存貸比%。各項貸款余額萬元，較年初貸款余額萬元凈增萬元，增幅%，全年實現(xiàn)貸款利息收入萬元。信貸管理繼續(xù)保持“五星”級。年末實現(xiàn)賬面利潤萬元，較上年同期的萬元凈增萬元。面對復雜多變的全球金融危機，我行積極響應總行號召，進一步加強信貸管理，有效緩釋信貸風險，采取牢把貸前調查關、增加貸后檢查次數(shù)、加強貸款用途跟蹤等方法，有效化解信貸風險。至末，我行不良資產(chǎn)余額萬元。不良貸款占比%。共辦理借款人意外傷害保險萬元，實現(xiàn)代理手續(xù)費收入萬元。代理非稅收入多份，共多萬元。繼續(xù)保持了“會計工作一級單位”稱號。檔案管理達“省一級”標準。繼續(xù)被縣委、縣政府評為“文明單位”。支行柜面繼續(xù)保持“巾幗文明示范崗”稱號。
至9月末，我行各項存款達萬元，較年初的存款總額萬元，凈增萬元，完成必成數(shù)萬元的%，完成力爭數(shù)萬元的%，存貸比%。各項貸款余額萬元，較年初貸款余額萬元凈增萬元，增幅%，實現(xiàn)貸款利息收入萬元。貼現(xiàn)數(shù)額萬元，完成任務數(shù)萬元的%，共辦理借款人意外傷害保險萬元，實現(xiàn)代理手續(xù)費收入7萬元。信貸管理保持“五星級”。繼續(xù)保持了“會計工作一級單位”稱號。檔案管理達“省一級”標準。
兩年來，我行全年相關指標在全行排名都在前10名，始終保持良好的運行狀態(tài)。至目前止，本單位和個人均未因違規(guī)違紀受到相關部門的處罰和處分。不存在屢查屢犯問題。
三、業(yè)務開展情況
多年來，本人始終堅持“存款立行、效益興行”的宗旨，積極投入工作，不斷轉變經(jīng)營理念，強化服務意識，充分發(fā)揮主觀能動性，積極加強管理。兩年來，我行各項表內、表外業(yè)務共同發(fā)展，通過全體員工的共同努力，業(yè)務進入上升的快速通道。
1、內部控制管理
根據(jù)上級銀監(jiān)部門和總行的要求，我行不斷加強自身的制度建設，進行不斷的梳理和完善，對內控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善新業(yè)務的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、信貸、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制。支行專門成立業(yè)務檢查小組，定期、不定期對網(wǎng)點及人員進行考核、檢查，并結合案件“專項治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。
2、財務會計管理
對財務會計方面，實行內勤主任負責制，對我支行下轄3個網(wǎng)點進行管理和檢查，實行報告制。①加強學習和內部管理。對總行下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內部人員進行學習，并嚴格按照操作流程辦理各項業(yè)務，確保結算和核算質量，特別是事后監(jiān)督系統(tǒng)上線后，更加強了對業(yè)務的事前和事中監(jiān)督，有效地防止了各類案件的發(fā)生，并定期組織內部人員進行技能訓練，不斷提高綜合業(yè)務素質；②加強核算，提高經(jīng)營效益。隨時關注支行與清算中心往來賬款，及時歸還支行拆借資金，確保業(yè)務正常開展資金，在現(xiàn)金管理上，做到勤調款、勤送款，在業(yè)務正常開展的前提下，力求將庫存現(xiàn)金控制在總行核定的范圍以內，盡量減少不生息資產(chǎn)的占用。嚴格按“三個辦法，一個指引”制度，對貸款出賬按照提款申請表認真進行核對。每月企業(yè)貸款結息日之前都對貸款利息進行測算，對賬戶余額不足結息的，及時予以提示，確保結息日利息全部到賬。③切實加強財務管理制度，合理使用資金。嚴格按總行規(guī)定列支各項費用，堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費。④加強宣傳，積極拓展電子銀行業(yè)務。在柜面加強對企業(yè)網(wǎng)銀、個人網(wǎng)銀和手機銀行的宣傳，重點向客戶宣傳電子銀行方便、快捷等優(yōu)越性，細心、耐心地指導客戶正確使用網(wǎng)銀，及時幫助客戶解決網(wǎng)銀使用過程中遇到的問題，解決他們的后顧之憂。既方便了客戶，同時也減輕了柜面的工作壓力。
3、信貸管理
多年來，我行始終把信貸風險防范放在首位，嚴格貸款“三查”，規(guī)范貸款運作，把握貸款投向，優(yōu)化信貸結構，加強對貸款操作過程中各個環(huán)節(jié)的規(guī)范管理和程式化操作，重點加強貸后管理，健全風險監(jiān)控機制，對出現(xiàn)風險的貸款早介入、早處置，爭取主動，控制風險。同時按照“有保有壓、區(qū)別對待、擇優(yōu)扶持”的原則，加強客戶準入機制，準確把握貸款投向，優(yōu)化信貸結構，嚴格審查客戶資信狀況和資金實力，及時了解、掌握客戶的生產(chǎn)經(jīng)營、信貸資金使用等情況，充分運用風險分類工具防范和控制風險，對“兩高一剩”、“五小企業(yè)”、建筑業(yè)項目經(jīng)理等行業(yè)貸款逐步有序退出，進一步優(yōu)化信貸結構，促進業(yè)務健康發(fā)展。堅持文明辦貸、廉政辦貸，嚴格執(zhí)行信貸承諾，杜絕吃、拿、卡、要的歪風斜氣，從行長到信貸員，人人樹形象，個個是楷模，凡是經(jīng)調查能放的貸款以最快的速度在承諾期間內辦理，不能放的貸款當面說明原因，不推諉、不拖泥帶水，在社會上形成了良好的口碑。
4、安全保衛(wèi)管理
安全保衛(wèi)工作是各項工作的重中之重，在日常管理中，安全逢會必講，包括日常業(yè)務辦理過程中的安全，“生命之門”——通勤門的日常管理，夜間值班守庫的安全管理等，通過對各種預案的演練，不斷加強員工的'安全防范意識，確保集體財產(chǎn)和人身的安全，防患于未然。
5、計算機管理
在計算機日常管理中，要求員工做到愛護機器，保持設備清潔，保證設備的良好運行，以便業(yè)務工作的順利開展。杜絕對機器的帶電操作，禁止私自在計算機上安裝非法軟件、游戲、電影等，對外來設備禁止與網(wǎng)點計算機連接，并定期、不定期對所轄網(wǎng)點進行檢查，確保機器設備的良好運行狀態(tài)對業(yè)務的重要支撐作用。
四、文明優(yōu)質服務開展情況
服務是企業(yè)的生命線，多年來，我行在不斷加強柜面服務的同時，立足“服務三農”、根植社區(qū)，在員工中開展職業(yè)道德和服務意識教育，不斷增強競爭意識，以“用心取信，追求卓越”的企業(yè)精神作為核心價值理念，為成為地區(qū)最優(yōu)秀的社區(qū)銀行共同努力奮斗。
平時工作中，對照文明服務規(guī)范的要求，要求員工從“我”做起，按照文明禮儀服務規(guī)范的要求，做到從內心為客戶著想，而不只是停留在口頭及表面，想客戶所想，急客戶所急，真正為客戶排憂解難，真正體現(xiàn)“人民自己的銀行”。從細節(jié)入手，真誠的一次微笑、簡單的一聲問候、溫暖的一杯白開水、禮貌的一次讓坐，無時無處不體現(xiàn)了銀行人的熱情、周到、貼心，從而更拉近了與客戶的距離，達到了心的交流、情感的升華。
五、經(jīng)濟責任履行情況
1、財務經(jīng)濟責任
在本人任職期內，各項固定資產(chǎn)購置等均符合規(guī)定，八項費用指標多年來均有結余，賬面利潤反映真實，無資產(chǎn)流失、截留利潤和私設小金庫現(xiàn)象，無未先出具申請報告而動用授權外的營業(yè)費用及其他資金支出的現(xiàn)象。
2、經(jīng)濟法律責任
在本人任職期內，我支行未發(fā)生經(jīng)濟責任事故，目前不存在“九種人”現(xiàn)象。
六、廉潔自律，克己奉公
兩年來，本人在廉潔自律方面嚴格要求自己，堅持自身人生觀、價值觀的不斷改造，認真學習社會主義榮辱觀，嚴格管理，從嚴治行，要求職工做到的，我首先做到，要求職工不做的，我首先不做，做到管好自已的人，看好自己的門，本人累計退還禮金23000元整，支行廉政建設無案件。
回顧任期內的各項工作，本人基本能完成上級領導下達的任務，做到各項存款逐年穩(wěn)步增長，信貸投放審慎合規(guī)，不良貸款努力壓降，貸款利息收入逐年增加，職工收入逐年遞增。兩年來，本人雖然取得了一些成績，但還存在許多不足之處。展望未來，我信心十足，有各位領導的關心、支持，有我們支行全體員工的共同努力，我相信，我們支行的明天將更加燦爛輝煌。
以上述職述廉，不當之處，請指正。
述職人：支行
x年x月x日
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息 ，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒__元降到__元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業(yè)內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、的工作計劃
審計部的總體工作目標是：在審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設備的保養(yǎng)保護。
4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!