財務(wù)審計2023年述職報告1000字（精選7篇）
財務(wù)審計在審計產(chǎn)生后的很長一段時間內(nèi)一直處于主導(dǎo)地位，可以說是一種傳統(tǒng)的審計。下面是小編為大家整理的關(guān)于財務(wù)審計2023年述職報告，歡迎大家來閱讀。
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計、比價采購審計、基建工程投資項(xiàng)目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點(diǎn)，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項(xiàng)目 余項(xiàng)，涉及金額近 元，規(guī)范了食品采購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項(xiàng)跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目 多項(xiàng)，審計金額 多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
三、強(qiáng)化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項(xiàng)目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。
本人于20__年10月起任長蕩鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，主持鎮(zhèn)黨委、人大全面工作，側(cè)重工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。幾年來，本人始終堅持為官一任，造福一方的工作理念，扎實(shí)調(diào)查了解長蕩區(qū)域發(fā)展實(shí)際，并根據(jù)鎮(zhèn)情，進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化以工興鎮(zhèn)方略、農(nóng)業(yè)高效增收方略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展方略、實(shí)事惠民方略等，取得了明顯成效。近年來，長蕩鎮(zhèn)先后被先后獲評江蘇省文明鎮(zhèn)、江蘇省社會治安綜合治理安全鎮(zhèn)、鹽城市社會治安安全鎮(zhèn)、鹽城市法治鎮(zhèn)、鹽城市平安建設(shè)先進(jìn)鎮(zhèn)。本人被評為鹽城市落實(shí)農(nóng)村政策先進(jìn)個人、鹽城市黨群綜合服務(wù)中心建設(shè)先進(jìn)個人，曾獲得縣委、縣政府三等功。
一、理清發(fā)展思路，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)提速快進(jìn)
三年多來，為全面推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本人及黨委政府班子成員始終緊扣發(fā)展第一要務(wù)，以保增長、保民生、保穩(wěn)定為工作主線，抓工業(yè)運(yùn)行、抓規(guī)模企業(yè)培育、抓集鎮(zhèn)經(jīng)營，加大三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的投入，經(jīng)濟(jì)總量不斷壯大，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。底實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入2800萬元、財政總收入4700萬元，分別是底的6.1倍、5.4倍，年均分別遞增43.4%、40.1%，地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)民人均純收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)翻番。
1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。堅持以項(xiàng)目統(tǒng)領(lǐng)工作全局，積極招商引資，力推兩提一擴(kuò)，同時，加大投入完善園區(qū)配套。4年來，共引進(jìn)億元項(xiàng)目8個，5000萬元項(xiàng)目18個，3000萬元項(xiàng)目26個，創(chuàng)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施累計投入3000萬元，達(dá)到了七通一平。建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房近22萬平方米，園區(qū)共有企業(yè)41家，園內(nèi)企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)稅收2000多萬元。初步形成紡織、機(jī)械加工、節(jié)能燈具等特色規(guī)模產(chǎn)業(yè)，成為全縣為數(shù)不多的省級中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地，培育了一批新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
2、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)前景喜人。緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收工作目標(biāo)，積極實(shí)施兩化一改、十百千萬、315等工程，發(fā)揮三大載體作用，村級經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷壯大。4年來，全鎮(zhèn)形成萬畝韭菜、10萬只毛兔、百萬家禽、萬畝南美白對蝦等規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了一畝三千的全覆蓋、土地流轉(zhuǎn)達(dá)10000畝，已建成3個千畝以上的農(nóng)業(yè)示范園，農(nóng)民人均純收入達(dá)8680元。
3、集鎮(zhèn)經(jīng)營有效推進(jìn)。按照一次規(guī)劃、分步實(shí)施、打造特色、積極經(jīng)營的總體要求，加速推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)，集鎮(zhèn)面貌顯著改善。4年來，新建了劇場路、鳳凰路、長小路等道路，實(shí)現(xiàn)了集鎮(zhèn)硬質(zhì)道路全覆蓋。截至底，先后興建了鳳凰家苑、桃園新居、幸福家園、陽光花園、宏才社區(qū)、勝利橋康居示范村等12個居民小區(qū)，集鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集鎮(zhèn)承載能力不斷增強(qiáng)，提高了居民的生活質(zhì)量，推動了集鎮(zhèn)的商業(yè)繁榮。
二、加強(qiáng)財經(jīng)管理，保證收支狀況平衡平穩(wěn)
1、收支情況：
2、制度建設(shè)：
3、廉政建設(shè)：一方面，貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)八項(xiàng)規(guī)定，及時轉(zhuǎn)發(fā)縣有關(guān)廉政建設(shè)文件;另一方面，不斷完善內(nèi)部各項(xiàng)廉政制度，出臺了《機(jī)關(guān)內(nèi)部十項(xiàng)管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格壓縮開支，通過各項(xiàng)廉政制度的完善和貫徹落實(shí)，有效地實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)廉潔自律工作的規(guī)范化和制度化。
作為鎮(zhèn)黨委書記，我始終堅持以身作則，按照為民、務(wù)實(shí)、清廉的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政制度，把精力集中在研究和解決實(shí)際問題上，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實(shí)上。堅持廉潔從政，從嚴(yán)治政，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)紀(jì)律。時刻自重、自省、自警、自勵，無論是平時上班還是節(jié)假日，不公車私用，不公款私請，不公費(fèi)私游。工作中，南來北往，經(jīng)過多少個風(fēng)景名勝地，從沒有游玩過一次，常常是辦完事情連夜返回。在立言立行上下功夫，管好自己的手、管好自己的腿、管好自己的嘴，對身邊的人、親屬、朋友嚴(yán)格管理教育，以實(shí)際行動杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。
三、推行民主決策，保證重大事項(xiàng)有序?qū)嵤?/p>
三年多來，我鎮(zhèn)積極推進(jìn)民主法治建設(shè)。定期組織班子成員、黨員干部開展學(xué)法培訓(xùn)，提高依法辦事能力。創(chuàng)新形式推進(jìn)民主決策，進(jìn)一步完善了重大決策聽證會制度，提高了決策的民主化、科學(xué)性。積極推進(jìn)人大監(jiān)督規(guī)范運(yùn)作，期內(nèi)累計開展46次專項(xiàng)視察活動，辦理代表建議和意見142件，辦結(jié)率100%。普法宣傳教育得到加強(qiáng)，廣大干群民主法制意識明顯提升。
三年多來，我鎮(zhèn)堅定不移地實(shí)施各項(xiàng)利民惠民工程，逐步改善了全鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活環(huán)境。先后投入2200萬元，實(shí)施了1.5萬畝土地整理項(xiàng)目;投資1600多萬元，實(shí)施了中心河?xùn)|次高地治理項(xiàng)目，建設(shè)了長東排區(qū)投資700萬元，以二級路標(biāo)準(zhǔn)修建了勝長線，全長7公里;投資1800萬元以二級路標(biāo)準(zhǔn)修建的長青線即將竣工;投入2000多萬元修建地面水廠一座，改善了居民飲用水的質(zhì)量;新改衛(wèi)生戶廁6000座，新建沼氣1000座，新納雙入戶用戶6000戶;投入400多萬元新建二甲病房樓一幢;計劃生育工作繼續(xù)領(lǐng)跑全縣，連續(xù)15年在縣級評比中穩(wěn)居第一方陣，為免查示范鎮(zhèn);新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率100%;加大了五保供養(yǎng)、優(yōu)撫提標(biāo)工作力度，提高了五保集中供養(yǎng)率，并保證了優(yōu)撫對象撫恤金及增補(bǔ)金費(fèi)按時足額發(fā)放。
述職人：
20__年__月__日
一、履行崗位職責(zé)情況
本年度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，共出具審計報告__份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:
1、醫(yī)用耗材審計：參加醫(yī)用耗材議價__次，撰寫審計報告及核對資質(zhì)__份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計處會同設(shè)備處對醫(yī)用耗材的價格集中進(jìn)行了調(diào)整。
2、設(shè)備維修審計:共審計__項(xiàng)
3、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時參與，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，方便后續(xù)審計工作。東院、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時參與。
4、零星修繕項(xiàng)目及零星采購審計：本年度共完成__項(xiàng)，每一個審計事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場驗(yàn)收、材料詢價、工程量計算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目，為減小審計風(fēng)險，及時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況。
5、合同審計：送審項(xiàng)目附有合同的，認(rèn)真審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，及時要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)”，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時及時向處長匯報該情況，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。
6、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時情況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項(xiàng)目和競爭不充分的項(xiàng)目審計時應(yīng)考慮。特別是競爭不充分的項(xiàng)目，審計時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。
7、審計檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。
8、協(xié)助處長初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計處官網(wǎng)，學(xué)習(xí)他們的審計制度及先進(jìn)的管理理念。
二、學(xué)習(xí)提高
1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對工程造價影響的培訓(xùn)。
2、參加內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項(xiàng)目審計、設(shè)備績效審計、合同審計培訓(xùn)。
3、審計處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)。
4、在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇。
學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。
三、廉潔自律方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。
四、總結(jié)
審計處雖然人數(shù)不多，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體，領(lǐng)導(dǎo)民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，__年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，__年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通,必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵)，建議必要時增加市場調(diào)查材料價格程序。
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單：
1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)總監(jiān)處理。
5)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項(xiàng)報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計，評價其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計
__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力！
述職人：
日期：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
經(jīng)組織任命,我于__年12月至今擔(dān)任____鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長職務(wù)。任職以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅持與時俱進(jìn)、真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為____鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步盡了自己的責(zé)任?，F(xiàn)將我任職以來履行崗位職責(zé)情況自述如下：
一、狠抓財源建設(shè)，確保了收支平衡
自任職以來，我與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識，及時總結(jié)探索，把握規(guī)律，不斷加強(qiáng)黨員干部隊伍建設(shè)，提高自己和財務(wù)人員當(dāng)家理財?shù)哪芰?，使全?zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。一是狠抓財稅建設(shè)。__年財政一般預(yù)算收入完成188.5萬元，非稅收入48.9萬元，__年財政一般預(yù)算收入完成343.5萬元，非稅收入75.5萬元，__年財政一般預(yù)算收入完成357萬元，非稅收入92萬元，____鎮(zhèn)財政徹底實(shí)現(xiàn)了由吃飯財政向民生財政的過度。二是狠抓制度建設(shè)。任職期間，完善修訂了《____鎮(zhèn)財務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，實(shí)施村財鎮(zhèn)管制度，站辦所財務(wù)統(tǒng)管制度，完善了嚴(yán)格的會計制度，規(guī)范了會計核算和會計檔案管理，統(tǒng)一了會計賬簿，會計科目，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。三是狠抓財務(wù)管理。在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算和財務(wù)報批手續(xù)，凡是預(yù)算安排的都按預(yù)算執(zhí)行，對于重大經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，全部都經(jīng)過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實(shí)施，對于各種費(fèi)用的支出嚴(yán)格把關(guān)，保證了按照財務(wù)管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開支。
二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷攀升，經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得新突破
截止__年底，全鎮(zhèn)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值4.8億元，較__年增長45.4%;完成固定資產(chǎn)投資2.1億元，較__年增長75%;完成稅收449萬元，較__年增長89.1%;人均年收入6000元，較__年增長13.4%。三年來，我鎮(zhèn)的財政收入是一直在穩(wěn)步增長，收支基本平衡，財政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)
我們加大在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件上的投入。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。我經(jīng)過多次調(diào)研、走訪，依靠____的區(qū)位和交通優(yōu)勢，先后成立官地村無公害蔬菜種植合作社、楊廠村金惠源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社等種植合作社8個，蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個，開發(fā)規(guī)模高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民的農(nóng)業(yè)性收入。同時，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達(dá)到22000畝，占小麥種植面積的50.1%。
2、穩(wěn)步增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)
我們堅持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過盤活存量土地、搞活建設(shè)用地等方式，沿S310公路____段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設(shè)了____鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項(xiàng)目3個，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項(xiàng)目3個。三年來，全鎮(zhèn)共引進(jìn)、新上項(xiàng)目40余個，實(shí)際利用縣境外資金43.7億元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
3、穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)建設(shè)
我們把人口聚集和社區(qū)建設(shè)作為鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)的突破口。啟動建設(shè)了錦家和諧苑社區(qū)。目前，該社區(qū)已完成投資6800余萬元，建成安置用房12幢，總建筑面積60000平方米;投資100多萬元建成了300多平方米的社區(qū)服務(wù)中心;投資330萬元，完成了地下管網(wǎng)、社區(qū)廣場和綠化亮化、健身體育器材等設(shè)施建設(shè)。
在錦家和諧苑社區(qū)穩(wěn)步推進(jìn)的同時，與河南中銘置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，啟動建設(shè)大河明珠社區(qū)。該社區(qū)整合12個行政村，2750余戶群眾，預(yù)計總投資7.8億元，總建筑面積約60萬㎡，占地約1100畝，建成后可安置群眾3232戶，節(jié)約建設(shè)用地約3200畝。目前，已完成規(guī)劃的設(shè)計，近期即將開工建設(shè)。
4、加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐
一是積極啟動并完成了____鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)工作。撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)后，更有利于我鎮(zhèn)發(fā)揮城鎮(zhèn)集聚效應(yīng)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐，更有利于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是堅持規(guī)劃先行，投資50萬元，聘請河南朝陽規(guī)劃設(shè)計院對全鄉(xiāng)__—2030年總體規(guī)劃、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計，實(shí)現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接，為科學(xué)推進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
5、統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)
我們始終堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面推進(jìn)社會事業(yè)進(jìn)步。一是新農(nóng)合、新農(nóng)保等社會保障體系建設(shè)日臻完善，新農(nóng)合參合率達(dá)93%，新農(nóng)保參保3650余人，累計發(fā)放新農(nóng)保資金727.6萬元。二是加大民政工作力度。投資10萬元為敬老院配備了空調(diào)等設(shè)備，累計發(fā)放了低保資金464.22萬元，五保資金98.14萬元。三是加大教育投入。投資224萬元新建鎮(zhèn)第一中學(xué)教學(xué)樓、餐廳各一座，硬化綠化校園1000㎡;四是加大計生工作創(chuàng)新力度。建立長效機(jī)制，全面完成了計劃生育各項(xiàng)措施，人口自然增長率控制在12‰以內(nèi)，政策性生育率達(dá)99%，出生統(tǒng)計準(zhǔn)確率100%，避孕措施落實(shí)率98.5%。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保了全鎮(zhèn)無重大事故的發(fā)生。六是加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)。三年共開展勞動力培訓(xùn)講課20余次，勞務(wù)輸出15000人次。
三、廉潔自律，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)
我不斷學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了政治敏銳性和政治鑒別力，進(jìn)一步把理論與群眾的利益和愿望相結(jié)合起來，理清工作思路，提高工作本領(lǐng)和決策水平。一是面對繁重的工作任務(wù)，我自加壓力鎖定目標(biāo)，排找差距分析目標(biāo)，把握進(jìn)度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在全鎮(zhèn)營造了“敢想敢干，善謀善干，說干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實(shí)事辦實(shí)。二是倡導(dǎo)“小政府大服務(wù)”的理念，切實(shí)做到“群眾有求，政府有應(yīng)”，努力由管制向服務(wù)轉(zhuǎn)變。成立便民服務(wù)大廳，整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關(guān)部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進(jìn)政府工作的公開透明，實(shí)現(xiàn)陽光管理、陽光服務(wù)、陽光運(yùn)作，最大限度地實(shí)現(xiàn)群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。四是嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并把這些制度落實(shí)到日常工作和生活中，堅持清正廉潔，公道正派，不__，反對和抵制送錢送物等各種消極__現(xiàn)象。
在____鎮(zhèn)的幾年來，盡管自己在思想、學(xué)習(xí)、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的、更大的貢獻(xiàn)。
以上是我任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)財務(wù)工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。
述職人：
日期：
隨著教育改革和發(fā)展的不斷深入，教育內(nèi)部審計的需求和影響不斷擴(kuò)大，審計風(fēng)險也日益突出，審計目標(biāo)是否明確、審計證據(jù)是否充足、審計數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、審計評價是否客觀、審計結(jié)果是否真實(shí)等問題直接影響著審計質(zhì)量，而審計質(zhì)量代表了審計工作的效果、效率和效益，并決定了內(nèi)部審計部門在行政效能管理中的地位和作用，因此審計質(zhì)量就是審計工作的生命。那么，如何實(shí)現(xiàn)審計價值、降低審計風(fēng)險、提高審計質(zhì)量呢？我覺得最重要的一點(diǎn)就是提高審計人員素質(zhì)，打造一支“思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的審計人員隊伍，而讀書學(xué)習(xí)就是達(dá)到這個目標(biāo)的重要途徑。
因此，按照教育局機(jī)關(guān)開展的讀書學(xué)習(xí)活動的要求，結(jié)合今年教育審計工作重點(diǎn)，我們把《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》這本書作為今年科室的必讀書目。在個人自學(xué)的基礎(chǔ)上利用隔周二下午兩個小時的時間進(jìn)行集體研討，并納入個人學(xué)習(xí)計劃，以書面形式完成讀書體會。下面我就把半年的學(xué)習(xí)情況向大家做一匯報：
一、以身作則率先垂范，營造科室學(xué)習(xí)氛圍
作為科長，我深知業(yè)務(wù)是立身之本，因此首先自己仔細(xì)研讀《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的內(nèi)容，有疑問的地方向上級審計部門咨詢，向高校審計處同行請教，同時為了更好地理解審計準(zhǔn)則我還將市教委近3年下發(fā)的財務(wù)規(guī)范相關(guān)文件重新整理學(xué)習(xí)了一遍，并隨時關(guān)注與審計相關(guān)的財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟(jì)政策等方面的動態(tài)，不斷使自己開闊視野、豐富頭腦。工作之余，我?guī)ь^撰寫了多篇審計信息，在《紅橋區(qū)內(nèi)審簡訊》和《天津內(nèi)部審計》等刊物上發(fā)表，即提高了自己的文字撰寫能力，又?jǐn)U大了審計工作宣傳力度，營造了良好的科室學(xué)習(xí)氛圍。
二、引導(dǎo)大家自覺學(xué)習(xí)，體會學(xué)習(xí)的收獲與快樂
在總支的組織下，我科建立了集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)制度并認(rèn)真落實(shí)，每次科室研討審計準(zhǔn)則，大家都積極參與，踴躍發(fā)言，結(jié)合自己的工作實(shí)際提出對審計準(zhǔn)則的不同見解、對某些現(xiàn)實(shí)工作的疑惑，我也將自己讀到的重點(diǎn)內(nèi)容與大家交流分享，將自己在《中國內(nèi)部審計》、《教育審計》等期刊上看到的相關(guān)文章推薦給大家，就什么是“內(nèi)部審計質(zhì)量管理”進(jìn)行了專題講解。同時鼓勵大家積極參與審計理論研討和論文撰寫，并主動幫他們進(jìn)行修改，查找資料。在我的引導(dǎo)、帶動和支持下，審計科形成了人人都學(xué)習(xí)、人人受教育的良好氛圍，大家也都體會到了學(xué)習(xí)的收獲與快樂。
三、學(xué)后反思，學(xué)以致用
對照審計準(zhǔn)則，我狠抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在日常工作中針對不同的審計項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，從各個審計項(xiàng)目的審計目標(biāo)、審計工作程序、被審計單位的經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的審前講解；從各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)操作的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、審計方案的制定、審計證據(jù)的收集、財經(jīng)法律法規(guī)的運(yùn)用以及審計底稿的正確填寫、審計報告和審計意見書的撰寫等方面提出有針對性的要求。通過采取輪流擔(dān)任主審、審計報告三級復(fù)核等措施，激勵大家鉆研審計業(yè)務(wù)，提高工作能力。
通過大家對審計準(zhǔn)則的集體學(xué)習(xí)、共同研討，我們還將一系列的審計文書進(jìn)行了完善，如重新修訂了校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告的臺頭和稱謂；將審計公告改為審計公示；完善了審計通知書、審計報告送達(dá)回證、審計委托書、審計方案格式等多項(xiàng)內(nèi)容；補(bǔ)充了校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程下發(fā)給被審計人；新設(shè)計了學(xué)校賬戶情況調(diào)查表、學(xué)校年度預(yù)決算表、審計意見及建議整改落實(shí)情況自查表等。完善這些審計底稿使審計工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，更具有可操作性和實(shí)效性，進(jìn)一步減少審計漏洞，降低審計風(fēng)險，提高工作效率。
總之，在學(xué)習(xí)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》這本書的過程中，我們有疑惑、不解，也有欣慰和自豪，更多的還是收獲。從這本書中我們看到了我國內(nèi)部審計的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，欣慰于我們目前工作的規(guī)范化水平，但也更清楚了我們的差距與不足，使我們對今后工作的思路更加清晰、目標(biāo)更加明確。今后，我們將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)規(guī)范，不斷提高審計質(zhì)量，更好地為教育事業(yè)的`發(fā)展服務(wù)。
各位領(lǐng)導(dǎo)、民評代表、同事：大家好!
我叫__，3月起任外資運(yùn)用及開發(fā)區(qū)審計處副處長至今，主要分管環(huán)保、工商、質(zhì)監(jiān)、世行貸款等部門審計，同時協(xié)助處長和處室同志一起完成處室各項(xiàng)審計工作。處室主要職責(zé)分為三項(xiàng)：一是負(fù)責(zé)國際組織和外國政府貸款、援助和贈款項(xiàng)目的公證審計;二是負(fù)責(zé)__市域范圍內(nèi)的國家級、省級開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)(功能區(qū))財政、財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;三是負(fù)責(zé)市國土資源、環(huán)境保護(hù)、工商管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門及其下屬單位的財政、財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。這次公述民評活動是各位代表對我和處室?guī)啄陙韺徲嫻ぷ鞯囊淮蜗到y(tǒng)地檢查和監(jiān)督，也是對我工作的一次集中幫助和指導(dǎo)，衷心感謝各位代表。
以下根據(jù)本次公述民評活動的要求，我向在座的各位匯報任職以來的工作情況，請予評議。
恪盡職守，忠實(shí)履行審計職責(zé)。 審計部門要成為保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的免疫系統(tǒng) 是劉家義審計長對國家審計工作的總體要求。任職以來，特別是20__年至20__年近三年多來，我根據(jù)上述要求，恪盡職守，忠實(shí)履行審計職責(zé)，在以下六個方面下功夫。
明確定位，在理清思路上下功夫。如上所述，我處在實(shí)際審計工作中具體承擔(dān)三大類審計任務(wù)，三者地位都非常重要，缺一不可。根據(jù)局黨組提出的審計工作總體目標(biāo)和要求，我們處確定了圍繞一條主線(全部政府性資金、資產(chǎn)、資源);駕好三駕馬車(即開展外資、開發(fā)區(qū)、環(huán)境資源審計);發(fā)揮三項(xiàng)作用(維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)的批判性作用、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理的建設(shè)性作用、規(guī)范單位行為的服務(wù)性作用);實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)職能(管好權(quán)、管好人、管好事)的外資、開發(fā)區(qū)和環(huán)資審計工作的定位和總體思路。
結(jié)合熱點(diǎn)，在審計立項(xiàng)上下功夫。在具體審計項(xiàng)目的確定上以百姓的需求為導(dǎo)向，主動服務(wù)發(fā)展，服務(wù)決策，服務(wù)民生，貼近社會，貼近百姓。20__年至20__年，三年多來共完成審計項(xiàng)目23個，主要涉及了水污染治理、標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、失地農(nóng)民基本生活保障、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、存量土地、政府資產(chǎn)等領(lǐng)導(dǎo)重視、百姓關(guān)心、社會熱點(diǎn)的環(huán)境保護(hù)、國土資源、民生等社會公共領(lǐng)域。審計中，在做到堅持依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能的同時，注重從體制、機(jī)制、制度上來查找問題，反映問題，分析原因、提出建議。一是關(guān)注環(huán)保，促進(jìn)相關(guān)政策、制度的落實(shí)。通過對世行貸款建設(shè)城建環(huán)保項(xiàng)目公證審計及__市機(jī)動車污染物排放治理情況專項(xiàng)審計調(diào)查和生態(tài)市建設(shè)資金績效專項(xiàng)審計調(diào)查，積極、全面、有效地開展環(huán)保方面的審計監(jiān)督，促進(jìn)油氣回收、高污染車輛淘汰及車輛排氣檢測等環(huán)保政策措施落實(shí)到位;建議未雨綢繆防止陷入 垃圾圍城 困境;有效改善環(huán)境質(zhì)量，推動生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展的 體檢珍斷 功能。二是關(guān)注問責(zé)，促進(jìn) 一觀三化一廉 的執(zhí)行。參與了市國土資源局、市環(huán)保局、市質(zhì)監(jiān)局、市打私辦、市規(guī)劃局、__經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、錢江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，全面落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 兩個辦法、四個操作規(guī)程 ，試行 一觀三化一廉 為核心的經(jīng)濟(jì)責(zé)任量化評價指標(biāo)體系的運(yùn)用，以領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)為核心，通過領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的情況，客觀評價其任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況和工作績效，促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位的 權(quán)利運(yùn)行公開化、資產(chǎn)配置市場化、操作行為規(guī)范化 ，實(shí)現(xiàn)對領(lǐng)導(dǎo)干部 物權(quán) 財權(quán) 的問責(zé)問效的工作目標(biāo)。三是關(guān)注風(fēng)險，促進(jìn)審計 預(yù)警 功能的發(fā)揮。在國土局原領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前礦山開發(fā)管理比較混亂，易引起國有資產(chǎn)流失，引發(fā)安全隱患和資源浪費(fèi)、環(huán)境破壞等問題，撰寫專報信息，被省政府專報采用，得到了省市領(lǐng)導(dǎo)的批示，要求開展專項(xiàng)整治，遏制違法開采行為。
重視質(zhì)量，在項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)上下功夫。在審計項(xiàng)目實(shí)施中堅持質(zhì)量立審，牢固樹立責(zé)任意識、質(zhì)量意識、精品意識、創(chuàng)優(yōu)意識，不斷提高審計質(zhì)量，竭力打造優(yōu)秀審計項(xiàng)目，推進(jìn)審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展。201年至20__年多個項(xiàng)目在審計署、省廳、市局舉辦的各類優(yōu)秀項(xiàng)目評比中取得優(yōu)異成績。 __質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)審計調(diào)查ao應(yīng)用實(shí)例 ， 失地農(nóng)民基本生活保障審計調(diào)查ao應(yīng)用實(shí)例 ， 建設(shè)用地批后監(jiān)管審計方法 __市機(jī)動車污染物排放治理情況專項(xiàng)審計調(diào)查ao應(yīng)用實(shí)例 四個項(xiàng)目獲得審計署計算機(jī)優(yōu)秀項(xiàng)目，同時獲得省廳計算機(jī)優(yōu)秀、表彰項(xiàng)目。 桐廬縣1998至度標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)情況專項(xiàng)審計調(diào)查項(xiàng)目 __流域水污染防治專項(xiàng)審計調(diào)查項(xiàng)目 ， __市機(jī)動車污染物排放治理情況審計調(diào)查項(xiàng)目 三個項(xiàng)目獲得省廳綜合類優(yōu)秀審計項(xiàng)目。 市環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ， 西湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會國有資產(chǎn)管理及使用情況專項(xiàng)審計調(diào)查項(xiàng)目 二個項(xiàng)目獲得市優(yōu)秀審計項(xiàng)目。在提升__審計整體實(shí)力的同時打響了__審計的品牌。
創(chuàng)新方法，在提高能力上下功夫。按照要求，在審計工作實(shí)踐中，創(chuàng)新審計方式方法，進(jìn)一步拓展計算機(jī)審計的領(lǐng)域和內(nèi)容。一是在對__市生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品安全監(jiān)管資金的審計調(diào)查中，深化ao在大數(shù)據(jù)量審計、財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)審計等項(xiàng)目中的應(yīng)用。通過計算機(jī)審計發(fā)現(xiàn)被審計單位在產(chǎn)品檢測過程中存在檢測操作不合規(guī)、檢測流程有漏洞、檢測結(jié)果不可靠等問題，并提出了規(guī)范和完善的審計建議，被積極采納，提高了審計效率、審計深度和審計覆蓋率，充分發(fā)揮ao現(xiàn)場實(shí)施功能和計算機(jī)審計的成效。二是在開發(fā)區(qū)失地農(nóng)民基本生活保障情況審計調(diào)查項(xiàng)目中，結(jié)合需求，大膽創(chuàng)新，開創(chuàng)性地建立了社會保障預(yù)期支付能力審計模型，不僅創(chuàng)建了新的審計方法，而且對各級政府預(yù)測未來的社保支付能力也提供了很好的思路。在對__市機(jī)動車污染物排放治理情況審計調(diào)查項(xiàng)目中，我們對被審計單位的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，對重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)及外部獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，充分運(yùn)用20__版ao系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，創(chuàng)建了多項(xiàng)審計方法，獲得審計署好評。
注重實(shí)效，在落實(shí)整改上下功夫。審計的最終目的是促進(jìn)問題的整改，通過建立整改機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)體制機(jī)制制度改革創(chuàng)新，努力構(gòu)建科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制新優(yōu)勢。在審計工作中，注重把揭示問題、督促整改、完善制度緊密結(jié)合起來，注重審計實(shí)效。一是通過對標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計促進(jìn)省市縣三級政府出臺了《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于開展標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田質(zhì)量提升試點(diǎn)工作的通知》、《__市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地開發(fā)整理工作的補(bǔ)充意見》、《桐廬縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地開發(fā)整理項(xiàng)目后續(xù)管理的通知》等制度，落實(shí)整改，達(dá)到了審計預(yù)期目標(biāo)。二是通過對__市機(jī)動車污染物排放治理情況審計調(diào)查，促進(jìn)了黃標(biāo)車淘汰、公交車更新、油氣回收推廣、油品質(zhì)量提高和pm2.5監(jiān)測完善等制度的出臺，有力地推動了我市生態(tài)環(huán)保型城市的建設(shè);三是通過對市國土局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促使被審計單位出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范會議費(fèi)管理的通知》，規(guī)范了該單位會議費(fèi)的開支和管理，提高了財政性資金的使用績效。;四是在生態(tài)市建設(shè)資金績效審計調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)了生態(tài)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)、水功能區(qū)劃分不合理，撰寫審計信息、專報給省市政府，推進(jìn)了我市生態(tài)建設(shè)、節(jié)能減排工作的開展，發(fā)揮了審計服務(wù)社會、降低風(fēng)險和提升效能等建設(shè)性作用。五是通過對__流域水污染防治項(xiàng)目審計，我們向__市城投公司發(fā)出了《關(guān)于盡快收回__市七格污水處理廠二期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款的建議函》，促成__市城投公司收回國有資產(chǎn)收益3.25億元，維護(hù)了國有資產(chǎn)的安全和完整。
求真務(wù)實(shí)，發(fā)揚(yáng)扎實(shí)工作作風(fēng)。求真務(wù)實(shí)是對一個黨員干部的基本要求。任職以來，我發(fā)揚(yáng)扎實(shí)工作作風(fēng)，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神、大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)。
堅持求真務(wù)實(shí)，力求客觀公證。依法審計是審計工作的生命線。要做到依法審計其基礎(chǔ)是要真實(shí)、客觀的反映情況和問題，公平、公正地提出審計意見和審計建議。在履行審計職責(zé)過程中，除了依據(jù)審計法、遵循國家審計基本準(zhǔn)則做到依法審計外還要求做到：一是以審促幫。審計的目的不是處理什么事，處理什么人，目的是促進(jìn)被審計單位規(guī)范管理，提高財政性資金使用效益。二是以誠相待。審計屬于行政執(zhí)法行為，與被審計單位雖然是審計與被審計的關(guān)系，但都有一個共同的工作目標(biāo)，只是分工不同，決不能以審嚇人、以審壓人、以審制人。在審計中認(rèn)真聽取被審計單位情況說明，實(shí)事求是的反映存在問題，客觀公正的提出審計意見和建議。通過審計，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)被審計單位的管理，達(dá)到審計目的。
廉潔自律，嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律。 公正執(zhí)法、廉潔從審 是審計工作的生命線，在履職中，我積極落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，樹立自覺接受監(jiān)督的意識，自覺遵守黨紀(jì)條規(guī)和審計紀(jì)律規(guī)定，做到慎獨(dú)、慎初、慎思、慎行，力求自重、自省、自警、自勵，發(fā)揮黨員先進(jìn)模范作用。一是自覺做到遵守各項(xiàng)廉政規(guī)章制度，審計中，嚴(yán)格執(zhí)行審計人員8項(xiàng)紀(jì)律;工作中，不計較個人利益得失，不以審謀取私利;生活中，以一顆平常心來享受生活，感受快樂。二是時常警鐘長鳴。本人在自覺接受自身的廉政教育的同時，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)處室審計人員的廉政建設(shè)和廉政教育，每一次執(zhí)行審計任務(wù)時都會提醒大家注意審計人員形象，注意遵守審計人員紀(jì)律。未出現(xiàn)向基層單位或管理、服務(wù)對象違規(guī)領(lǐng)取獎金、福利、補(bǔ)貼和借車、報銷發(fā)票等問題。
以上取得的這些成績，離不領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度重視和精心指導(dǎo)，離不開被審計單位的理解和支持配合，更離不開全處人員的團(tuán)隊精神和盡責(zé)盡力。借此機(jī)會，由衷地表達(dá)我誠摯的敬意和由衷的感謝!
總之，我將以本次活動為契機(jī)，根據(jù)大家的意見積極整改相關(guān)問題，努力履行職能，充分發(fā)揮審計對經(jīng)濟(jì)的 體檢診斷 功能，用 火眼金睛 看好國家錢財，確保公共資金節(jié)約、合理、有效使用，推進(jìn)宏觀政策落實(shí)和制度完善，為持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、不斷改善民生、促進(jìn)社會公正提供有力保障，努力當(dāng)好公共資金守護(hù)者。在審計工作中從科學(xué)化、規(guī)范化、公開化上下功夫，在 管好權(quán)、管好錢、管好事 上見成效。
以上報告，如有不當(dāng)，請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事批評指正。
謝謝大家!